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银川市供销社2015年部门决算公开
2016-09-20

根据银财发(2016)307号文件精神,我社在市财政局对单位2015年度决算批复后及时编制了2015年度部门决算公开说明,现将公开说明如下: 

一、 基本情况 

1、加强组织领导,明确工作职责 

成立了预决算公开工作领导小组,由主要领导负总责,分管财务工作的领导任副组长,相关业务领导及财务人员为成员,财务科负责公开工作的具体事务。遵循“谁编制、谁公开、谁负责”及“合法合规、真实完整、规范便民”的原则,对照须公开的主要内容,明确工作责任,细化工作任务,确保公开工作落实到位。 

2、单位职能 

配合相关部门整顿规范农资市场经济秩序;引导扶持农村合作经济组织的发展;实施“新农村现代流通服务网络工程”和“万村千乡” 市场工程,指导行业协会的建设与发展;做好农产品价格信息服务工作等。 

3、机构情况及增减变动原因。 

2015年末单位内设机构3个,分别为办公室、综合科、业务科,与去年相比没有变化 

4、人员情况及增减变动原因。 

2015年末共有财政供养人数20人,其中在职人员8人,退休人员12人,与去年同期减少3人 

二、决算情况说明 

(一)2015年收入支出决算总表说明(表1) 

2015年度财政拨款收入总额228.60万元; 

2015年度支出总额229.27万元,其中:财政拨款收入支出229.07万元;其他收入支出0.20万元其中:商业服务业等支出131.25万元,占全年支出总额的57%;;医疗卫生支出9.18万元,占全年支出总额的4%;社会保障和就业支出82.49万元,占全年支出总额的36%;住房保障支出5.49万元,占全年支出总额的2%。 

(二)2015年收入决算表情况说明(表2) 

2015年决算财政拨款收入228.60万元,。其中:社会保障和就业支出82.49万元,医疗卫生支出9.18万元,商业服务业等支出131.25万元,一般行政管理事务10万元,住房保障支出5.48万元,其他支出0.02万元。 

(三)2015年支出决算表情况说明(表3) 

2015年部门预算安排支出229.28万元,其中:基本支出219.72万元,项目支出9.56万元。 

(四)2015年财政拨款收入支出决算总表说明(表4) 

本年一般公共预算财政拨款228.60万元,其中:社会保障和就业支出82.32万元,占全年支出总额的36%;医疗卫生支出9.18万元,占全年支出总额的4%;商业服务业等支出130.21万元,占全年支出总额的57%;住房保障支出7.37万元,占全年支出总额的2%,年末结转结余4.28万元。 

(五)2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明(表5) 

财政拨款支出229.27万元,其中基本支出219.71万元,项目支出9.56万元。 

1、基本支出:其中:社会保障和就业支出82.32万元,占全年支出总额的36%;医疗卫生支出9.18万元,占全年支出总额的4%;商业服务业等支出120.85万元,占全年支出总额的57%;;住房保障支出7.37万元,占全年支出3%,。项目支出中:一般行政管理事务支出9.36万元,占全年支出总额的4%;其他支出0.02万元。  

(六)2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明(表6) 

财政拨款基本支出219.71万元,其中人员支出205.45万元,公用支出14.26万元。 

1、人员经费支出:工资福利支出105.45万元,占基本支出48%,对个人和家庭补助100万元,占基本支出46%; 

2、公用经费支出:办公费经费等支出9.76万元,占基本支出4%。 

(七)2015年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表情况说明(表8) 

2015年度无出国费、公务用车购置费及公务接待费。  

(八)、年末收支结余情况分析 

2015年末收支结余为4.28万元,主要是在社保退休人员的各项经费及各种补贴、补差还未和社保局结算。 

三、本年度财务工作开展情况 

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及上级部门关于推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开相关要求,及时在政府门户网站公开了我单位2014年度部门决算及2015年度部门预算。自觉接受社会公众的监督,推进了社会主义政治文明与和谐社会建设。 

按照《会计法》和相关制度规定,严格遵守财经纪律,本着厉行节约,保证工作需要的原则,对一切开支严格按照财务制度办理,达到了增收节支的目的。 

四、公开情况 

(一)公开途径 

1.银川商务局网访问地址: 

http://shangwu.yinchuan.gov.cn 

2.银川市党务政务信息公开服务系统访问地址: 

http://dwzwgk.yinchuan.gov.cn  

(二)公开期限:一年(2016年9月20日—2016年9月20日) 

(三)垂询方式0951-6889229,联系人:田晓燕 

  

附: 

1.银川市供销社商务局2015年度收入支出决算总表(公开01表) 

2.银川市供销社2015年度收入决算表(公开02表) 

3.银川市供销社2015年度支出决算表(公开03表) 

4.银川市供销社2015年度财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

5.银川市供销社2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

6.银川市供销社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

7.银川市供销社2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

8.银川市供销社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表) 

  

  

  

                                 银川市供销社 

                               2016年9月19日