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银川市商务局2017年预算公开工作报告
2017-02-09

为建立健全公开机制,扩大公开范围,进一步加强我局党务政务公开工作,根据《财政部关于印发<地方预算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)和《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(银财发〔2014〕25号)文件精神,现将我局2017年预算公开工作报告如下: 

一、加强组织领导,明确工作职责 

根据人员变动及时调整了预算公开工作领导小组,由主管领导负总责,分管财务工作的领导任副组长,相关业务领导及财务人员为成员,综合处负责公开工作的具体事务。公开工作在领导小组的指导下,细化工作任务,分解工作责任,确保公开工作落实到位。小组办公室工作人员严格按照工作职责,遵循“谁编制谁公开、合法合规、真实完整、规范便民”的原则,对照须公开的主要内容,依照规定程序实施公开,将公开工作落实到位。 

二、部门基本情况 

(一)我单位主要职能 

1.贯彻实施有关法律、法规、规章;执行国家、自治区和银川市有关国内外贸易、国际经济合作与外商投资的发展战略、方针政策;研究拟定全市国内外贸易、国际经济技术合作和外商投资发展规划、年度计划及政策性建议并组织实施。 

2.负责全市流通产业结构调整、指导流通企业改革、商贸服务业、社区商业发展;制定促进商贸服务业发展的政策措施并组织实施;推进连锁经营、电子商务等现代流通方式建设。 

3.促进城乡市场发展,建立统一、开放、竞争、有序的市场体系;研究制定全市城乡市场体系建设的政策措施并组织实施;拟定城市商业网点和生活服务业重大设施布局规划;指导农村市场体系建设工作。 

4.承担重要消费品市场调控和重要生产资料市场监测工作;建立健全全市生活必须品市场供应应急管理机制;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控;负责重要生产资料流通行业的监督管理;按照有关规定负责对成品油流通行业进行监督管理。 

5.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,执行规范市场运行、流通秩序的政策;承担商务领域信用体系建设工作;监督管理拍卖、典当、汽车流通、旧货流通等特殊流通行业和直销、特许经营等行业。 

6.负责全市物流行业管理,牵头拟定全市物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策;指导推进全市区域性物流配送中心建设;培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设。 

7.负责落实国家及区市进出口促进政策,组织实施出口促进政策,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;推动对外贸易便利化发展;负责协调反倾销、反补贴、保障措施等案件调查,建立产业损害预警机制。 

8.分析研究全市外商投资情况,拟定利用外资的发展战略和中长期规划并组织实施;负责外商投资管理,促进外商投资工作,协调解决国外投资企业的投诉。 

9.负责对外经济技术合作工作;管理国际无偿援助和受援项目的实施;指导对外工程承包、对外劳务合作、设计咨询和境外投资等业务;负责境外加工贸易项目和外派劳务培训等相关管理工作。 

10.组织实施全市会展业促进和管理工作,拟定管理办法、指导、协调、组织、实施各类会展活动。 

11.指导内外贸领域行业协会、社会中介组织的工作。 

12.负责三区范围非公有制商贸服务业骨干企业党建工作。 

13.承担中国国际贸易促进委员会银川市支会办公室日常工作。 

14.负责清真食品和穆斯林用品产业发展工作。 

15.承担银川市人民政府口岸办公室日常工作。 

16.承担市委、市政府下达的两宜城市建设相关职责。 

17.建立健全监管机制,制定相关制度,完善监管体系和执法措施,进一步加强事中事后的监督管理。 

18.承办银川市委、市政府交办的其他事项。 

(二)机构情况及增减变动原因 

2016年末单位内设机构4,分别为综合处、商贸服务管理处、市场体系建设处、外经贸处(银川市人民政府口岸办公室),机构比上年没有增加数量。 

(三)人员情况 

我局2016年末人员编制数30人,其中:行政编制人员21人(含工勤编制3人)、参照公务员法管理人员9人,较上年无变化。年末实有在职人员24人,其中:行政人员19人(含工勤编制3人)贸促办参公事业人员7人;离休人员6人;较上年在职行政人员增加2人(调入5人,调出3人)、退休人员减少56人(含物资集团退休人员16人)于2016年6月份转入社保。贸促办财务不独立,在商务局统一预决算。 

三、预算收入情况 

(一)财政拨款基本支出预算收入合计413.97万元 

1.工资福利支出301.88万元,其中:用于在职人员工资及补贴支出221.09万元、聘用人员生活费7.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.81万元、机关事业单位职业年金13.81万元、行政单位医疗14.49万元、公务员医疗补助10.86万元、生育保险0.69万元、工伤保险0.69万元。 

2.对个人和家庭的补助支出86.15万元,其中用于离休费支出55.04万元、离休人员采暖补贴3.84万元、遗属人员生活费3.82万元、住房公积金23.45万元。 

3.商品和服务支出25.94万元,其中一般公用支出19.5万元、离休公用支出0.45万元、工会经费支出2.07万元、职工教育经费2.2万元、在职人员福利费0.1万元、体检费1.62万元。 

(二)财政拨款项目支出预算收入合计5815万元 

1.非公有制企业党建工作经费5万元,用于系统党委建设项目支出。 

2.电子商务产业发展资金2,000万元,根据银川市人民政府《关于促进电子商务产业发展的若干意见》(银政发〔2016〕71号)精神,安排2000万元专项资金,重点支持电子商务产业发展。 

3.市级应急储备商品经费95万元,按照《银川市储备商品管理办法、储备肉管理办法、储备商品应急数据库管理办法》以及《银川市市级应急商品储备实施方案》进行管理。用于市级应急储备商品代储补贴经费(历年常规项目)。 

4.公益性农产品批发市场建设配套资金1,271万元,根据市政府办公厅转来市领导批示精神,按照不低于中央支持资金1:0.5比例安排配套资金7500万元用于公益性零售终端建设,2017年预算1271万元。 

5.肉菜储备、调控费用800万元,落实《宁夏回族自治区人民政府关于加强鲜活农产品流通体系建设的实施意见》(宁政发〔2012〕68号)和《银川市人民政府办公厅关于印发银川市肉类蔬菜储备调控实施方案的通知》(银政办发[2014]133号)精神文件。确保我市冬春市场供应,保持市场价格基本平稳,启动肉菜调控储备工作,(最终调控资金以实际发生售价和销量为准)。2017年肉菜储备、调控费用预算需专项经费800万元(历年常规项目)。 

6.大众消费促进活动工作经费24万元,根据银川市人民政府、自治区商务厅《关于印发2016年宁夏(银川)大众消费促进活动工作方案的通知》(银政发〔2016〕52号)及《银川市人民政府办公厅关于促进内贸流通健康发展的实施意见》(银政办发〔2016〕20号)精神,安排专项经费,主要用于大众消费促进活动宣传,优惠促销活动、外出举办商品大集等相关活动。 

7.电子商务运行监测工作经费20万元,根据市商务局、财政局、统计局2014年第3次专题会议纪要,委托宁夏艾依斯数据统计公司,用于开展电子商务运行监测分析工作经费。 

8.会展专项资金800万元,会展专项补助资金。 

9.清真食品和穆斯林用品产业发展专项资金800万元,根据银川市政府关于《印发加快促进清真食品和穆斯林用品产业发展实施意见的通知》和银川市财政局、银川市商务局关于《银川市清真食品穆斯林用品产业发展资金管理办法》主要用于:清真食品和穆斯林用品优势骨干生产企业新建、改扩建项目,给予当年固定资产投资贴息补贴;清真食品和穆斯林用品研发机构或企业研发、开发的清真食品和穆斯林用品新产品,填补宁夏及银川市空白或对产业发展有一定促进作用的,给予奖励;清真食品和穆斯林用品企业实现市域外销售、开设国内外展销厅及清真餐厅的,视其销售业绩及面积给予奖励;清真食品和穆斯林用品产业发展为主要内容的专题宣传、招商活动,给予适当补助。清真食品和穆斯林用品产品专业电商平台或跨境贸易电子商务平台建设项目,给予补助;《银川市清真食品和穆斯林用品产业发展“十三五”规划》编制等工作经费。 

(三)机关运行经费安排情况说明 

2017年度机关运行经费19.5万元,其中:办公费13.71万元;邮电费2.8万元;差旅费1.5万元;会议费0.5万元;培训费0.5万元;办公用房物业管理费0.1万元。 

(四)政府采购安排情况说明 

无此项费用 

四、“三公”经费预算增减变化情况 

2017年预算安排0.39万元,其中因公出国(境)费用预算未安排支出,较上年预算无变化;公务接待费用预算安排支出0.39万元(主要用于日常公务接待),较上年无变化;公务用车购置及运行维护费预算支出未安排支出,上年安排14万元(主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等支出),本年度已公车改革。 

五、预算收支增减变化情况说明 

(一)财政拨款基本支出预算收入增减变化情况 

财政拨款基本支出预算收入2017年413.97万元,较上年763.69万元,减少了349.72万元,减幅54.21%。其中: 

1.人员基本支出预算减少了349.72万元,减幅54.21%。主要原因:退休人员56人转入社保发放退休工资,较上年减少退休费270.41万元,同时减少退休人员公务员医疗补助经费13.69万元,体检费3.36万元。 

2. 机关运行经费减少了0.65万元,减幅0.03%。原因减少编制1人。 

(二)财政拨款项目支出预算收入增减变化情况 

财政拨款项目支出预算收入2017年5815万元,较上年3680万元,增加了2135万元,增幅58.02%.其中: 

1.增加项目预算1.电子商务产业发展资金2,000万元;2.公益性农产品批发市场建设配套资金1,271万元;3.大众消费促进活动工作经费24万元,共增加3295万元。 

2.减少项目预算1.上限企业奖励经费500万元;2.市级应急储备商品经费5万元;3.规划编制经费50万元;4.物流统计及培训项目经费5万元;5.肉菜储备、调控费用200万元;6.电子商务运行监测工作经费5万元;7.会展专项资金200万元;8.清真食品和穆斯林用品产业发展专项资金200万元,共减少1160万元。 

六、专业性较强的名词进行解释 

1.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

2.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 

附: 

1.银川市商务局2017年财政拨款收支总表; 

2.银川市商务局2017年一般公共预算支出表; 

3.银川市商务局2017年一般公共预算基本支出表; 

4.银川市商务局2017年一般公共预算“三公”经费支出表; 

5.银川市商务局2017年政府性基金预算支出表; 

6.银川市商务局2017年部门收支总表; 

7.银川市商务局2017年部门收入总表; 

8.银川市商务局2017年部门支出总表。 

9.银川市商务局关于调整预算公开工作领导小组的通知 

  

  

                                  银川市商务局 

                         201729 

  

  

  

  

  


附件1 

  

银川市商务局关于成立预算调整领导小组的通知 

  

为进一步加强预算公开工作,确保预算公开工作规范、及时、有效、安全的推进,根据人员变动现将银川市商务局预算公开工作领导小组调整如下: 

组  长:郝春明(党委书记、局长) 

副组长:刘志勇 (副局长) 

成  员:邓  华(党委副书记、纪委书记) 

杨伟宁(党委副书记、副局长) 

马三洋(副局长、会展中心主任)         

        李少波(综合事务主管) 

        刘  玲(财务工作人员) 

领导小组办公室设在综合处,负责预算信息具体公开工作。